0
ประเด็นที่ตรวจพบทั้งหมด
ตามเงื่อนไขที่เลือก
0
สาเหตุข้อตรวจพบรวม
จำแนกตามประเภทสาเหตุ
0
สาเหตุเกิดจากคน
0% ของสาเหตุทั้งหมด
0
สาเหตุจากขั้นตอนการทำงาน
0% ของสาเหตุทั้งหมด
0
สาเหตุจากระบบไอที
0% ของสาเหตุทั้งหมด
0
สาเหตุเกิดจากการทุจริต
0% ของสาเหตุทั้งหมด
0
ประเด็นเกินกำหนดแก้ไข
0% ของประเด็นทั้งหมด
0
ประเด็นตรวจพบซ้ำ
0% ของประเด็นทั้งหมด
สัดส่วนสาเหตุของข้อตรวจพบ (คน / ขั้นตอน / ไอที / การทุจริต)
สรุปข้อตรวจพบแยกตามระดับความเสี่ยง (4 ระดับ)
จำนวนข้อตรวจพบจำแนกตามหน่วยรับตรวจ
ภาพรวมข้อตรวจพบและสถานะจำแนกตามปี พ.ศ.
จำแนกข้อตรวจพบตามหมวดความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk)
สรุปจุดอ่อนระบบควบคุมภายในตามกรอบ COSO (5 Elements)
| ปี พ.ศ. | หน่วยรับตรวจ & ผู้รับผิดชอบ | เรื่องที่ตรวจ & ประเด็นข้อตรวจพบ | หมวดความเสี่ยงองค์กร & กรอบ COSO | สาเหตุของข้อตรวจพบ | ระดับความเสี่ยง & กำหนดแก้ไข | สถานะการติดตาม | จัดการ |
|---|